郎溪县人民医院2020年部门预算

三、2020年度主要工作任务
（一）朝着三五创建目标，对照设置补齐短板。积极贯彻落实县委十三届十次全体会议精神，办好“十件大事”中的加速县人民医院创建工作，安徽省卫健委同意我院设置三级医疗机构批准书已正式下发，由创建办草拟、院部审核通过后的《郎溪县人民医院三级医院创建实施办法》已印发至各科室，根据动员令，按照实施办法做到落实有组织，有安排，并对照创建标准找差距抓落实。
（二）早日引进大型设备，解决医疗服务共需失衡以及病源流失的问题。在县委县政府的强力支持下，在不增加政府投入的前提下，通过学习市医院及周边县级医院做法，合理引进社会资本，加速大型设备的配置，改善患者就医不便的同时加快创建工作的进程。
（三）加快推进薪酬制度改革。学习宣城市人民医院和宣城市中心医院等级创建的成功经验，拟引进RBRVS薪酬管理模式，将人员工作量、工作效率、成本等科学合理结合，具体落实到每个员工、每个岗位。使医务人员的收入与付出成正比，让科学的绩效分配制度成为科室管理的有效抓手，提高临床一线员工积极性和能动性。
（四）多措并举加强人才梯队建设。一是制定人才培养计划并抓好落实，努力实践“人才兴院”。二是通过引进、招聘壮大人才队伍，拟抓紧实施校园招聘，吸纳更多新生力量，做好医院人才储备。三是鼓励中青年医生在临床、学术方面不断进取，提高技术人才占比，加快人才梯队建设。四是实行二级机构负责人竞聘上岗、轮岗等制度，建立良好的人才流动与调配机制，让更多有活力、有想法、有干劲、有闯劲的年轻人到更加重要的岗位，通过培养复合型人才，提升医院整体活力，推动医院快步发展步伐。
（五）多形式、多层次建立医联体、医共体。充分发挥县级公立医院优势，在继续与皖南医学院弋矶山医院、芜湖市第二人民医院等知名医院建立医联体基础上，与东南大学附属中大医院进行深入的交流，加强医疗合作，促进专科建设。同时与乡镇卫生院建立双向转诊通道，扩大医院服务半径和空间。尤其是加快推进与新发镇卫生院的紧密型医共体建设，提高基层医院的医疗服务能力与管理水平，从而逐步实现“八统一”。
（六）持续加大医院宣传力度。一是加强党建引领，提升医院文化，围绕医院整体工作，持续加强意识形态方面学习及医院思想文化建设，增强员工凝聚力；二是通过加强与相关媒体合作，以及医院官网、微信公众号等信息媒介加大医院的宣传力度，重点在医院文化、医院口碑、医院形象、重点学科、知名专家、先进人物、热点亮点等宣传方面做一些新的尝试，提高宣传实效，树立品牌形象，扩大社会影响力和知名度。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县人民医院2020年财政拨款收支预算806.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款806.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入806.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出784.98万元，占97.35%；住房保障支出21.36万元，占2.65%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县人民医院2020年一般公共预算拨款806.34万元，比2019年预算拨款增加45.21万元，增长5.94%，主要原因是退休人员工资基数增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出784.98万元，占97.35%；住房保障支出21.36万元，占2.65%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）2020年预算784.98万元，比2019年预算增加43.97万元，增长5.94%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算21.36万元，比2019年预算增加1.24万元，增长6.16%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县2020年一般公共预算基本支出806.34万元，其中：
工资福利支出47.72万元，主要包括：退休职工基本医疗保险缴费。商品和服务支出25.20万元，主要包括其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助733.42万元，主要包括：退休费。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县人民医院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县人民医院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，郎溪县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民医院2020年收支总预算23168.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
郎溪县人民医院2020年收入预算23168.34万元，其中：一般公共预算拨款收入806.34万元，占3.48%，比2019年预算增加45.21万元，增长5.94%，增长原因主要是退休人员工资基数增加；其他收入22362.00万元，占96.52%，比2019年预算增加1290.00万元，增长6.12%，增长原因主要是业务增长。
八、关于2020年支出预算情况说明
郎溪县人民医院2020年支出预算23168.34万元，比2019年预算增加1335.21万元，增长6.12%，增长原因主要是业务增加支出增加。其中，基本支出23168.34万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位2020年未安排项目预算。
（二）机关运行经费。
郎溪县人民医院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年增加（减少）0万元。
（三）政府采购情况。
郎溪县人民医院2020年单位政府采购预算总额800.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，郎溪县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备9台（套）。

（五）绩效目标设置情况。
郎溪县人民医院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。