郎溪县人民医院关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2018年3月14日至4月16日，县委第三巡察组对我院进行了专项巡察。2018年5月3日县委第三巡察组向我院反馈了巡察意见及建议。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

根据巡察反馈意见，我院于2018年5月25日召开整改工作动员会，第一时间成立了整改领导小组。整改阶段以来共召开党总支委员会议4次、院长办公会4次专题部署、研究和推进整改落实工作，研究并制定《县委第三巡察组反馈意见整改任务及责任清单》，把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。现将我院整改情况报告如下：

针对“以党政联席会、院长办公会代替党总支领导、决策问题比较突出。县医院党总支会议内容主要是研究党员发展、具体学习教育等党的业务工作，没有体现到对县医院的政治、思想、组织工作的全面领导”的问题。

一是明确院党总支及各支部党政职责，于2018年6月20日制定了《中共郎溪县人民医院党总支委员分工及工作职责》和《中共郎溪县人民医院党支部委员分工及工作职责》。 2012年7月制定的《郎溪县人民医院规章制度汇编》已对行政管理人员岗位职责作出明确规定；二是于2018年6月25日制定了《中共郎溪县人民医院党总支委员会议事规则》（郎医党字〔2018〕4号），“三重一大”等事项经院党总支委员会议研究、决策，自2018年5月3日至6月30日，召开院党总支会议8次。

针对“对‘三重一大’集体研究不充分，存在‘一把手’先表态问题”的问题。

于2018年6月10日制定了《郎溪县人民医院院长办公会议事规则》（郎医字〔2018〕41号）。需提交院党总支委员会与院长办公会讨论研究的议题，事先由职能部门负责人填写议题提交表。自整改以来，院党总支会及院长办公会中均遵照集体研究，未出现“一把手”先表态情况。会议均按规范格式记录，与会人员签名齐全，会议记录负责人明确，会议内容真实。

针对“存在违规面向内部职工集资问题。县医院分别于2012和2014年分三次向本院职工累计集资3652万元。至巡察时，支付利息1632.8万元，未做还款计划”的问题。

一是医院在建设发展过程中，由于住院综合楼建设资金短缺，分别于2012和2014年分三次向职工累计集资3652万元。2012年集资款2576万元在2017年经审计部门认定，下发了《关于郎溪县县级公立医院债务审计甄别情况的报告》（郎审发〔2017〕21号），在审计认定之前我院通过自有资金已还本金243万元，截止2016年底未还债务2333万已纳入公立医院债务，由政府统一化解；针对2014年集资款1076万元，经2018年6月13日院党总支会议研究，决定自2018年始分三年还清，第一年及第二年均计划还集资款的30%、第三年计划还集资款的40%。今年10月份将归还集资款本金300万元；二是为实行现代化医院管理的目标，建立科学、规范的现代医院管理体制，我院实施预算管理。每年10月向上级财政部门提交下一年度预算，依据医院当年1-9月收入，推算出2017年全年收入，再根据上级部门对县级公立医院考核次均费用不超过5%的文件精神，结合历年来收入和门急诊人次、出院人次及次均费用的增长情况，按照预算编制的基本原则，合理确定我院2018年度预算收入为19908万元。

针对“该院在思想文化建设方面无设计、无内容、无目标、无管理。部分员工价值理念发生偏差，医院整体凝聚力不够强”的问题。

一是于2018年6月20日制定了《郎溪县人民医院思想文化建设工作方案》（郎医党字〔2018〕2号）。通过院周会、党内等各类会议，开展社会主义核心价值观学习教育活动共7次；二是积极开展义诊活动。5月9日上午，组织医护人员到县福利院为残障儿童和老人进行义诊；5月10日护士节来临之际，组织医护人员到新发镇敬老院开展“健康中国，科普助力”义诊活动。每年在各类慢性病宣传日期间，我院均组织人员进行义诊宣传活动。结合我院医共体工作，为辖区的47个村卫生室安排一医一护（新发一医两护）包村医护人员帮扶。4月至6月我院派遣医护人员对口辖区内建平、飞鲤、毕桥、新发卫生院共计服务百姓3547人次；三是于2018年6月26日召开医院工会委员会议，经会议讨论制定了《2018年郎溪县人民医院工会开展活动计划》。5月9日组织医护人员到南丰福利院进行慰问和义诊，5月10日组织志愿者到郎溪献血屋服务，两名会员捐献了造血干细胞，多名会员参与献血，共献血1500毫升；当天，护理部组织会员到新发镇敬老院进行义诊活动；6月21日，组建医院篮球队和羽毛球队；通过系列活动的开展，丰富了职工生活，从而调动职工的工作热情和创造性，增强医院的凝聚力和向心力；四是开展2017年度星级职工评选活动，医院共评选出90名星级职工，并通过文件、发放荣誉证书和奖金以及在住院大厅设星级职工照片墙进行表彰及宣传。

针对“通过查阅资料、谈话了解，医院党组织组织学习党的十九大精神2次，院党总支和所属支部对学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想无计划安排表，无学习心得体会，没有达到‘武装头脑、指导工作、促进发展’的效果”的问题。

一是按照制定的《中心组学习计划》规范开展学习；二是每季度召开一次全体党员大会，已于4月9日、5月9日分别召开了第一、二季度党员大会，各支部均能严格执行“三会一课”制度；二是2018年6月25日，院党总支委员王爵敏到联系支部（门诊支部）以十九大精神为主题讲党课，预计7月由其他院党总支委员到各自联系支部讲党课，并计划在建党节时，以十九大精神为主题集中上党课。

针对“医院党组织开展‘两学一做’及‘讲政治、重规矩、做表率’专题学习教育活动简单化、形式化。部分规定动作没有落实、没有记录、没有资料”的问题。

一是于2018年3月29日制定《中共郎溪县人民医院总支领导班子成员2018年度理论学习中心组学习意见》（郎医党字〔2018〕1号），并下发到各支部，院党总支及各支部利用中心组学习、支部大会学习及党小组会学习，每月认真组织学习，推动“两学一做”学教活动常态化；二是认真完成规定动作，院党总支及各支部开展向周会明同志学习共5次，开展全面从严治党学习共7次；三是广大党员工作之余认真创新开展党日活动，结合医院工作积极开展具有支部特色的活动，如医共体义诊、医防融合下乡、社会健康教育、健康扶贫等。

针对“自2015年至2017年，未发现医院开展意识形态方面的学习和教育活动；医院年度工作计划及年终工作总结无意识形态方面的内容”的问题。

一是院党总支、各支部以及各党小组开展意识形态方面学习共12次；二是院党总支于6月29日组织全体党员干部集中学习省市“三十条规定”、《安徽省医疗卫生机构及其工作人员收受商业贿赂处理办法（试行）》、省卫计委党组关于严肃党内政治生活切实履行一岗双责等八个专项行动的方案；三是加强“两微一端”管理，确定专人监管职工微信群、郎溪论坛、县长热线等网络媒体关于医院的舆情，及时正面引导和处理郎溪论坛发帖3次（3月16日、4月25日、6月12日），联系相关部门详细调查，及时回复县长热线投诉5次（5月16日、5月22日、5月28日、6月13日、6月19日）；四是将在本年度医院工作总结与下年度工作计划中加入意识形态方面的内容。

针对“部分岗位选人用人未严格落实组织程序，群众有反映”的问题。

一是草拟《郎溪县人民医院职工招聘管理办法》，预计7月初印发。自县机关事业单位自聘人员管理工作领导组办公室下发《关于对全县机关事业单位编外聘用人员调查摸底的通知》（郎聘管办〔2018〕1号）文件以来，我院严格按照文件精神，未自行组织招聘工作。确需临聘人员，经院党总支会及院长办公会研究，报主管委申请，待其批准后予以落实；二是2018年6月26日修订了《郎溪县人民医院二级机构负责人选拔和管理办法》（郎医字〔2018〕44号），完善了二级机构负责人选拔和管理程序。

针对“院党总支2015至2017年，未专题研究下属支部党建工作”的问题。

一是每季度专题研究下属支部党建工作，遇特殊情况及时研究，推进基层党组织标准化，整改后，共召开4次院党总支专题研究下属支部党建会议（3月29日、4月25日、5月9日、6月7日）；二是明确院党总支及各支部党政职责，2018年6月20日制定《中共郎溪县人民医院党总支委员分工及工作职责》和《中共郎溪县人民医院党支部委员分工及工作职责》；三是指定总支委员联系下属支部：总支副书记陈启浩负责联系内科支部、总支委员王爵敏负责联系门诊支部、总支委员张建红负责联系外科支部，参加日常的支部“三会一课”，掌握支部活动动态；四是加强对所属支部及党员活动的检查和管理，5月28日、6月28日院党总支督查各支部“三会一课”制度执行情况及党员活动日开展情况；五是各党支部通过“三会一课”、党小组会议、党员活动日等加强党支部班子及队伍建设，加强党支部对党员的教育、管理和监督，分别安排一名积极分子、两名预备党员及一名新转正党员参加了5月下旬县直工委举办的为期一周的县直单位入党积极分子培训班和第一批党员轮训。

针对“医院四个支部党的组织生活流于形式。表面上看四个支部基本落实了“三会一课”等制度，但从内容上看，四个支部会议记录基本一致，存在相互抄袭的现象。且会议记录简单敷衍，没有实质性内容”的问题。

一是院党总支每季度召开党员大会，结合医院建设发展研究部署支部工作，开展学习等，已于4月9日、5月9日各召开全体党员大会1次；二是各党支部严格执行“三会一课”制度，如实记录会议内容，研究支部建设、党员发展、开展学习等，并根据支部特点，结合医共体、医防融合工作及各类节日、宣传日，开展党员下乡、义诊、宣讲等具特色的党日活动；三是院党总支班子成员严格执行双重组织生活制度，每年到所在支部讲一次党课，4月9日及5月9日前院长在全体党员大会上宣讲十九大、6月17日院党总支副书记陈启浩到所在支部宣讲十九大、6月25日院总支委员王爵敏到所在支部宣讲十九大，预计7月中下旬对外科、退休支部进行十九大精神宣讲；四是院党总支每季度督查一次各支部执行组织生活制度情况。院党总支分别于5月28日、6月28日督查了各支部“三会一课”制度执行情况及党员活动日开展情况。

针对“存在超标准、扩大范围、重复收费问题。如2015年该院提高病房空调降温费标准，每人每床每日多收取2元，计多收缴36578元。通过扩大收费范围收取住院病人健康咨询费，每人次多收取5元，计多收款138030元；又如该院违反有关规定，重复收取一次性医用耗材费用，计39754.6元。超标准收取静脉注射费用18936.3元。另外，该院还存在部分科室乱检查、用药不规范、开大处方、‘过度医疗’加重患者负担问题。2017年8月、2018年3月，县卫计委组织专家随机抽取该院238份病历，对该院住院控制、药品使用、诊疗规范、虚假病历等11个方面进行检查后，通过县农合办共计核减医院违规费用111.1844万元”的问题。

一是（1）2014年度审计发现部分乱收费现象，在收到审计反馈意见后，及时进行了整改：空调降温费于2014年10月10日调整为4元/床日；健康咨询费于2017年4月10日已屏蔽。针对2017年11月物价局发现的违规收费问题也已及时进行了整改：违反规定重复收取的一次性医用耗材费用已分别于2017年12月19日和2018年4月26日屏蔽收费项目；超标准收取的静脉注射（微电脑输液泵）费用，该费用名称不规范，于2018年3月10日已规范为输液泵辅助静脉输液，价格为54元/日。2016年12月29日下发了《郎溪县人民医院医疗服务价格管理制度》（郎医字〔2016〕74号），该文件中明确设置了新的价格管理机构暨价格管理委员会，同时废止了2009年成立的价格管理小组。新成立的价格管理委员会，负责全院价格管理工作的领导、组织和决策，实行院领导分管，物价管理部门落实，全院各科室具体实施的分级管理体制。建立由财务科、药剂科、社保科、信息科组成的价格匹配群，及时宣传、执行物价政策，从被动的物价管理转变为主动的日常价格梳理，实行物价的动态管理。物价会计在2017年1月至2018年6月期间每月一次调取出院病人费用清单进行检查，及时发现及时整改。2018年3月5日，财务科牵头专门组织各科室兼职物价员召开了“收费协调会”，在会上学习讨论了安徽省物价局发布的医疗服务价格，对理解不到位的收费进行了明确的答复。下一步将完善相关制度，近期正在拟定《郎溪县人民医院医药价格及医用耗材价格管理制度》，预计于7月份下发。（2）通过护士长例会和管理微信群发布关于合理收费的相关资料，各科护士长、主班及责任护士根据医嘱合理、及时收费，不多收、不漏收，每班进行收费自查，对于开具了医嘱因患者个人或其他原因未做的检查，及时退还费用至患者住院账户。科护士长或主班护士在患者出院时负责费用总核对，发现问题及时处理，对社保、物价等部门每次检查存在的不合理收费现象及时进行整改；二是我院注重临床合理用药、规范收费的监督管理及抗菌药物知识培训，2018年5月25日，组织了临床医师参加抗菌药物知识培训。自2017年9月始，医务科每月组织质管办、药剂科及8名临床医师集中对全院医疗质量进行查房1次，发现问题现场反馈，并在院周会通报。对省临床路径督查、市双百检查中发现的问题，及时通报，并对违规的责任医师全院通报批评，违规用药者按违规金额的双倍进行经济处罚。2017年第一季度省临床路径检查共计处罚19761.09元，2017年上半年（第二季度）市双百综合考评共计处罚990.06元，2017年第四季度市双百综合考评共计处罚2369.31元；三是我院重新对2017年8月、2018年3月县卫计委两次检查结果进行梳理核实，主要有以下问题：（1）部分医务人员对我县卫计委和农合办关于规范医疗服务行为的相关政策掌握不到位。存在住院指征把握不严、检查报告单丢失、检查项目不合理等问题。针对此问题将组织责任医生学习《关于制订郎溪县县域医共体建设相关管理细则的通知》（郎卫计医〔2018〕46号）、《关于加强郎溪县新农合定点医疗机构审核督查工作的通知》（郎卫计办〔2018〕73号），并进行诫勉谈话；（2）有挂床现象。针对该问题，社保科加大对各科室住院患者的管理及宣教，每月组织两次查房，2018年1-6月共计查房12次，其中大查房6次，督查患者住院不在院现象，落实患者外出请假管理制度，根据检查结果，纳入医保绩效考核管理；严格执行《安徽省基本医疗保险监督管理暂行办法》，对挂床住院违规行为予以2到5倍的罚款，并在医疗服务综合监管平台作不良执业行为记分；（3）不合理收费现象。针对此问题，根据医院医保管理考核细则，2018年1-6月，社保科共抽查了560份病历，针对其中不合理收费现象反馈至临床科室进行整改，对相关人员进行诫勉谈话，并纳入医保绩效考核管理；（4）违规用药现象。针对该问题，社保科每月抽取目录外用药比高于10%的病历进行审核，2018年1-6月共抽查790份病历，针对25份违规用药病历落实到个人予以经济处罚，扣款合计4190元。

针对“存在无公函、超标准接待现象”的问题。

于2018年6月20日制定了《郎溪县人民医院公务接待管理暂行办法》（郎医字〔2018〕40号）。自整改以来，先后按标准接待7次，未出现无公函、超标准现象。

针对“一是财务报销审批人不统一，存在发票未审批就入帐情况。二是财务报销附件不全。如：汽车维修入帐未附修理清单。三是违规报销费用。如：对公务车违章罚款给予报销”的问题。

一是针对“财务报销审批人不统一，存在发票未审批就入账的情况”。我院拟于新领导班子确定后，将此问题提交院党总支会议讨论决定财务报销审批人。针对财务入账、支出程序和支出审核内容附件不规范的行为进行了进一步的明确。加强对药品及耗材日常监管，每月由相关部门提交采购计划表，报分管院长审批，进行采购。仓库管理员验收合格后，药品与材料会计根据销售清单及发票办理入库，由仓库管理员、药剂科科长签字确认后的入库单连同销售清单、发票以及采购计划表一起上报财务科入账；设备采购需有规范的合同及政府采购中标通知书，设备科验收合格后，资产会计根据发票、中标通知书、合同录入固定资产卡片，发票与固定资产卡片一起交财务科入账。财务科根据相关规定进行审核，经分管院长确认，报请分管财务副院长、院长审批后，支付相应款项；二是针对财务报销附件不全，如汽车维修入账未附修理清单的情况，现已整改。并针对2012年1月制定的《郎溪县人民医院财务管理制度》和《郎溪县人民医院支出管理制度》，进行了进一步完善和修改，拟定最新的《郎溪县人民医院财务管理制度》和《郎溪县人民医院支出管理制度》。计划在7月份针对上述制度组织财务人员专门学习，使财务人员更加熟练的掌握相关制度的内容，今后将每月进行一次相关财务制度的学习；三是于2018年6月29日重新修订了《郎溪县人民医院公务车辆管理制度及驾驶员工作职责》（郎医字〔2018〕47号），我院派车申请制度在2014年4月3日已经实施，并一直严格落实至今。此次文件修订，明确了对驾驶员违章行驶的责任规定,今后所驾车辆发生交通违章情况一律不许报销（紧急取血、接送患者时产生的罚款除外）。自整改以来，公务车驾驶员发生的交通违章情况未再予以报销；四是针对2015-2017年发生的应由个人承担的违章罚款报销情况，进行认真梳理，并于2018年6月20日召开了公务用车及“120”车辆违章罚款报销清退整改会议，具体整顿措施如下：对120特种车辆违章予以免退，120特种车是为救治危重病人争分夺秒，争取黄金救援时间，在确保自身安全的前提下，允许违章。对公务用车驾驶员违章罚款报销费用已于2018年6月27日足额退回（李杜退回1050元，岑寅退回4400元）。

针对“工会经费未进行单独核算管理，支出直接列入医院行政管理成本”的问题。

一是医院于2018年6月4日在中国银行股份有限公司郎溪支行开设专门账户，对工会经费实行独立核算。编制《2018年度工会经费收支预算表》，明确工会收入与支出，工会支出费用不再纳入行政管理成本；二是于2018年6月26日在行政三楼会议室召开医院工会委员会议，集中学习了《安徽省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》（皖工发〔2018〕3号）文件，讨论工会会员住院、生日、退休等福利待遇问题，于2018年6月28日下发《郎溪县人民医院工会会员有关福利待遇规定（暂行）》（郎医工字〔2018〕1号）；三是根据2018年郎溪县人民医院工会开展活动计划，积极开展了丰富多彩的会员活动。

针对“医院党总支对党风廉政建设和反腐败斗争研究部署少，压力传导不够，责任压实不足。如：医院2015年至2016年基本没有组织党风廉政建设和反腐败斗争方面的活动。尤其是2016年个别科长违规查处后，医院没有以此为反面教材，开展警示教育。并以此为契机，举一反三建立健全规章制度，堵塞漏洞，净化从业环境”的问题。

一是院党总支于6月29日组织全体党员干部集中开展中央“八项规定”、省市“三十条规定”及国家卫计委“九不准”、《安徽省医疗卫生机构及其工作人员收受商业贿赂处理办法（试行）》的规定内容学习，并要求各科室做好学习，人人做到警钟长鸣；二是已上报卫计委党委关于我院“安徽省党纪法规学习教育平台”单位信息，通知相关人员届时学习、测试等；三是纪检、院办公室等职能部门不定期对全院各科室工作纪律落实情况进行督促检查。2018年6月14日对行政后勤部门进行二季度考勤检查，药剂科一名工作人员在7时40分仍未到岗，根据《郎溪县人民医院奖惩条例（试行）》第三十六条规定，扣除其伍拾元处罚金，并根据相关规定对其所在科室负责人第二季度管理绩效作出相应处罚；四是每月由分管医疗副院长带队，组织医务科、质管办、药剂科、输血科职能科室负责人，并抽取八名高年资医师共同参与，严格按照《病历书写规范》、《十八项医疗核心制度》、《医疗诊疗规范》对全院各科进行医疗质量督查，对检查中发现的问题予以现场反馈并在院周会上通报，检查处罚结果作为核算绩效奖惩的主要依据。4-6月份，外一科、五官科、急诊科各一名医生因纠纷被全院通报及处罚；五是护理部根据各科工作量合理配置护理人员，制定岗位职责；4月22日、23日下午分别对门诊全体护士进行了护理礼仪和护理核心制度的培训，参会率100%；根据门诊专科护理自查表，每周进行质量自查，第二季度截止目前共自查13次，针对自查存在的问题，及时整改；每月组织护理质量检查委员会成员对各科进行护理质量检查，对于检查中发现的问题，通报至科室，并已整改；不定时巡查50余次未发现迟到、早退、脱岗、不履职、不作为、服务态度恶劣等行为；六是根据2017年9月7日《关于给予方浩降级岗位等级的处分的决定》（郎卫计〔2017〕1号），医院于2017年9月22日，以方浩为典型，召开了郎溪县人民医院预防职务犯罪警示教育大会，并在会后观看党风廉政警示教育片《警钟长鸣·护佑生命》；2017年11月8日，中共郎溪县人民医院党总支观看警示教育片《构建“亲”、“清”政商关系·净化优化政治生态》。

针对“医院纪检日常工作由院党办承担，对工作制度落实的监督不力，发现问题的主动性不强。对重点科室、重点岗位、重点环节的权力运行缺乏有效监督。廉政风险防控机制、责任追究机制不健全，存在用罚款和教育代替责任追究问题。如：2015年、2017年各有1起医疗纠纷，经鉴定为责任事故，按医院规定，应对主管医生或相关责任人和科室主任给予相应处罚，但结果是不了了之”的问题。

一是院办公室对全院临床医技科室的科务会参会率、院部文件知晓率、控烟工作执行情况、公休座谈会、科室人文建设等进行每月一次检查。整改以来，2018年5月至6月共检查两次，少数科室偶有参会签名率低下情况，已及时反馈至科室负责人，令其立即整改；二是为进一步规范医院医疗纠纷责任追究制度，2018年6月20日重新修订《郎溪县人民医院医疗纠纷责任追究制度》（郎医字〔2018〕38号），今后发现问题，将严格按文件要求追责；三是依据《郎溪县人民医院门诊绩效考核管理办法》，门诊部及医务科每天对所有专科、专家门诊严格考勤，4-6月份期间，外一科两名医生各迟到1次、骨科一名医生早退1次，各处罚50元；对于不参与一线排班的各科主任，依据郎溪县人民医院科主任管理考核标准，定期对各科主任在岗情况、早交班、大查房进行检查；四是依据《临床护理质量评价标准》，全院23个护理单元第二季度共计开展自查299次，第二季度开展临床护理质量检查3次，开展优质护理质量督查1次；2018年5月8日完善《非惩处性护理安全不良事件报告制度（修订）》，第二季度共上报37例护理不良事件，并制作PPT课件，预备8月下旬开展全院护理人员“护理不良事件分析培训会”。对于主动上报、及时发现、有效杜绝不良事件的予以奖励；继续落实每日护士长夜查房制度。对于检查中发现的严重违反核心制度和流程，对患者产生损伤、引起纠纷等情况予以惩处，起到警示教育作用；护理部加强日常巡查，第二季度巡查50余次。2018年4月10日在护理部的不定期巡查中，发现呼吸内科一名护士违反无菌技术操作原则，予以当场指正，并扣罚优质护理服务奖励费50元人民币。2018年5月18日肾内科一名护士未按时交接班，予以书面检讨、诫勉谈话、扣罚优质护理服务奖励费200元人民币。2018年5月22日，在护理部的不定期巡查中，发现妇产科一名护士违反《护士行为规范》，配戴手链，当场予以制止，并扣罚绩效50元人民币；五是审核科自整改以来参与各类采购招标会议共计6次：6月6日参加工会组织的超市购物券定点单位确定；6月14日参加中国银行郎溪支行与我院自助挂号机投放洽谈；6月21日参加由总务科组织的电信公司服务通讯费到期后的合作协商谈判；6月26日、28日参加由工会组织的与广州林云公司谈判关于我院职工体检费用；6月28日参加由药剂科组织的设备招标谈判，全程起到监督的作用。对全院合同进行审计：6月1日对总务科的政府采购招标代理合同进行审核，未发现异常；6月5日审核了保卫科消防维保工程合同书发现了合同内金额大小写书写有误，予以及时纠正；6月15日对总务科塑料袋购销合同进行审核，未发现语句及金额异常；六是针对2015年1起及2017年各1起未追责的医疗纠纷，待医患办调查核实后，将处理结果提交到医院党总支会议研究通过后，予以下发文件，全院通报。

针对“一是医院基建、改建、装修等招标采购决策机制不健全，制度建设不完整。二是招标采购部分程序违规。存在项目前期缺乏论证、年度无预算计划、工程变更程序不规范、招标审核把关不严、招投标操作不规范同题。在抽查的《食堂及总务科零星维修改造》等项目中，未发现可行性论证，未发现年度预算计划，存在以会议形式确定发包人等，与本院文件（郎医字[2014]30号、郎医字[2016]29号）不符。其中《食堂及总务科零星维修改造》项目中，工程变更和签证不规范，决算超合同价75％，未进行工程审计”的问题。

一是2018年6月28日修订《郎溪县人民医院工程建设项目管理办法》（郎医字〔2018〕46号）、印发《郎溪县人民医院工程建设项目管理相关制度》（郎医字〔2018〕45号），要求总务科组织科内人员学习。2018年6月29日组织科内全体人员深入学习《建设工程项目管理规范》，并计划在7月份组织学习《郎溪县人民医院工程项目管理相关制度》、《郎溪县人民医院工程建设项目管理办法》；二是2018年5月10日编制了《2018年度工程及物资采购计划》。2018年4月18日拟定牙科种植室、口腔CT室、摄片室改造工程可行性论证报告，并于2018年4月21日经院总支扩大会议集体研究通过，2018年5月8日委托安徽同盛工程咨询有限责任公司在医院二楼会议室为我院牙科种植室施工开标，中标单位为安徽天力建筑安装有限公司，中标价80243.59元。积极创建国家级节约型公共节能机构，2018年4月21日经院总支扩大会议集体研究，通过创建国家级节约型公共节能机构节能项目改造，并与2018年4月26日上报郎溪县政府采购计划表至郎溪县财政局批准，2018年5月22日郎溪县公共交易中心下达成交通知书，中标单位为常州瑞信电子有限公司，中标价301615.00元。规范工程和零星零散维修变更等签证手续，拍摄施工现场影像资料，所有工程项目都将报送有资质的造价单位进行审计。

针对“一是存在规避上级文件规定，只按照本院制定的医用设备、耗材采购管理办法采购，没有通过县政府招标平台。二是大部分医用设备未纳入年度采购计划。2015年至2017年医院累计发生采购事项126项，累计采购金额1860.82万元，其中：未纳入年度采购计划84项，占三年实际采购项目的67％；未纳入年度采购计划实际采购金额1143.35万元，占三年总实际采购金额的62％”的问题。

一是2018年6月29日修订了《郎溪县人民医院医用设备、耗材采购管理办法》（郎医字〔2018〕48号）及《郎溪县人民医院药品采购使用管理办法》（郎医字〔2018〕49号），规范各项采购行为；二是医疗设备采购全部纳入年度采购计划，并经药事委员会批准，禁止无计划采购，年中因设备突然损坏需紧急更换或医疗工作特殊需要，由使用科室临时申请购置，但需报县卫计委备案，方可组织采购。特诊科心电图机临时损坏需更换十二道心电图机一台、戒烟门诊检查所需添置的一氧化碳检测仪一台，因这两台设备未纳入今年采购计划，均按程序向县卫计委上报备案申请报告，两台设备于2018年6月8日采购完毕；三是对单价在5万元以上的设备，由申请添置科室提交可行性论证报告，提交院党总支及院长办公会研究通过。先后有全身半舱紫外线治疗仪、纤维胆道镜、儿科提交儿童综合评价系统、产床、手术床、婴儿保暖台、麻醉咽喉镜设备、十二道心电图机和一氧化碳检测仪设备可行性论证报告通过此种方式招标采购；四是编制了2018年度卫生材料采购计划，未出现采购量大，造成库存积压，浪费现象的发生。

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我院将继续按照县委第三巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动医院工作又好又快发展凝聚正能量。

院党总支及院班子坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任部门、责任领导、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，防止问题反弹回潮。

坚持党要管党、从严治党，严格落实院党总支主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风行风持续好转。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话0563-7012555、7012574；电子邮箱：lxxyiyuan2009@163.com。

2018年8月10日