郎医字[2016]35号
郎溪县人民医院关于开展“小金库”专项治理工作的通知
各科室：
根据《安徽省财政厅 安徽省纪律检查委员会 安徽省委组织部 安徽省审计厅关于开展“小金库”专项治理工作的通知》（财明电〔2016〕18号）及《郎溪县财政局 郎溪县纪律检查委员会 郎溪县委组织部 郎溪县审计局关于开展“小金库”专项治理工作的通知》(财监[2016]41号)精神，为深入贯彻落实中央巡视组巡视“回头看”反馈意见的整改要求和省委、省政府决策部署，坚决杜绝和预防“小金库”问题的发生，按照院领导批示，决定在全院范围内深入开展“小金库”专项治理工作。有关事项通知如下：
一、总体要求和基本原则
（一）总体要求
以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，进一步增强“四个意识”，落实“两个责任”，严格执行“六项纪律”，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，切实把思想和行动统一到中央巡视组整改要求和省委、省政府决策部署上来，以此次专项治理为契机，深入贯彻执行中央八项规定、省委省政府“三十条”、市委市政府“三十条”、县委、县政府“三十条”要求，进一步严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立健全防治“小金库”长效机制。
（二）基本原则
一是分级负责，层层把关。各科室认真抓好本科室“小金库”问题的专项治理工作，建立分级负责、层层把关的工作责任制。
二是全面核查，不留死角。深入查找预算、资产、单位采购、财务管理等方面存在的隐患和漏洞，切实做到核查全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。
三是严肃法纪，标本兼治。坚持依法依规，坚决查处和纠正“小金库”问题。同时，更加注重预防，更加注重制度建设，不断深化财务、国有资产经营管理等方面改革。
二、专项治理的范围和内容
（一）专项治理范围
所有科室均纳入此次专项治理范围。
（二）专项治理内容
根据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部令第19号），违反法律法规及其他有关规定、应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入整治内容。“小金库”专项治理的内容包括：
1、违规收费、罚款设立“小金库”；
2、用资产处置、出租收人设立“小金库”；
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、虚列支出转出资金设立“小金库”；
5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
6、各科室之间相互转移资金设立“小金库”；
7、其他违法违规违纪设立的“小金库”。
三、专项治理的方法和步骤
专项治理工作自6月15日开始，7月12日前全面完成。主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。共分三个阶段：
（一）自查自纠阶段（6月15日-30日）
各科室按照通知要求，制定具体的专项治理工作方案和落实措施，扎实做好思想发动，认真组织自查自纠，不走过场。自查面要达到100%。
纳入专项治理范围的所有科室要在公共场所张榜公布《“小金库”清理检查情况承诺书》（见附件1），设立举报电话和邮箱，广泛接受群众监督。同时，对有群众反映和举报的相关线索，严格按照件件有交代、事事有着落的要求，一查到底，依法依规整改处理到位。
自查自纠结束后，各科室要据实认真填写《“小金库’专项治理自查自纠情况统计表》（见附件2），连同自查自纠情况总结和公布的承诺书影印件，于6月底前上报院“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
（二）重点检查阶段（7月1日-10日）
在各科室自查自纠的基础上，医院各部门将联合组成检查组，根据具体情况，抽取部分科室开展重点检查。
（三）整改落实阶段（6月15日-7月10日）
各科室针对“小金库”专项治理工作中发现的问题，立即制定整改措施并抓好落实，做到资产资金处理到位，并按照干部管理权限对主要负责人、分管负责人和直接责任人员依法依规处理到位，将“小金库”问题及整改落实情况如实上报。同时，要深入剖析问题产生的原因，进一步完善措施，深化改革，强化源头治理，彻底根除“小金库”现象赖以生成的土壤。
专项治理结束后，各科室要将“小金库”专项治理工作开展情况及时汇总，于7月10日前报院“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
四、有关要求
（一）强化责任意识
各科室要高度重视此次“小金库”专项治理工作，切实负起责任。要把专项治理工作摆在重要位置，作为开展“两学一做”专题教育的重要内容，进一步强化职责，明确任务，狠抓工作落实。
（二）加强组织领导
为加强对此次“小金库”专项治理工作的领导，医院成立专项治理工作领导小组，组长：高钱贵，副组长：陈启浩、李忠秀、张建红、王爵敏、薛建平。领导小组下设办公室，陈胜霞任办公室主任，办公室设在财务科。各科室主要负责同志要亲自抓，负总责，并将工作任务层层压实，确保专项治理工作取得实效。有关工作动态、经验做法及应上报的各种资料，及时准确全面上报专项治理工作领导小组办公室。
（三）严肃执纪问责
自查自纠“小金库”问题为“零”的科室，如果在重点检查或巡视、审计监督中发现设立“小金库”的，一律严肃追责，从重处理。查实的“小金库”资金一律收缴财务，发给个人的一律予以追缴。同时，依据《深入开展“小金库”治理工作的意见》、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，建立和完善相关制度办法，院部要对相关责任人按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
（四）构建长效机制
各科室要按照县财政局、审计局《关于进一步加强防治“小金库”长效机制建设的通知》（财监〔2015〕29号），进一步建立健全相关制度，牢牢扎紧制度的笼子，着力构建“小金库”监督管理的长效机制。医院将“小金库”治理工作纳入绩效考评，同科室负责人评先、评优及党风廉政建设责任制考核挂钩、与“两个责任”考核挂钩、与业务建设及内部控制建设等相结合。医院各部门要相互支持，协调配合，综合治理，常抓不懈，真正落实好监督责任。通过长效机制的建设和齐抓共管，坚决杜绝“小金库”现象的发生。
附件：1、“小金库”清理检查情况承诺书
2、“小金库”专项治理自查自纠情况统计表
二〇一六年六月二十二日
